北京市朝阳区教育委员会老干部管理服务中心2020年度部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位所属1个事业单位。

为教育系统退休老干部提供服务，负责老干部活动的组织工作。

(二)人员构成情况

本单位事业编制实有人数13人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计685.432878万元，比上年减少50.171252万元，下降6.82%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教职工工资、单位基本运转、疫情防控等。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计612.446214万元，比上年减少118.302555万元，下降16.19%，其中：财政拨款收入612.446214万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计675.199835万元，比上年减少56.105342万元，下降7.67%，其中：基本支出506.278188万元，占支出合计的74.98%；项目支出168.921647万元，占支出合计的25.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出606.512124万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出168.621647万元，占本年财政拨款支出27.8%；社会保障和就业支出415.72276万元，占本年财政拨款支出68.54%；卫生健康支出22.167717万元，占本年财政拨款支出3.65%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、"教育支出"(类)2020年度决算168.621647万元，比2020年年初预算减少45.542353万元，下降21.27%。其中：

"教育管理事务"(款)2020年度决算168.621647万元，比2020年年初预算减少45.542353万元，下降21.27%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行职能发生的支出。

2、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算415.72276万元，比2020年年初预算减少7.89724万元，下降1.86%。其中：

"行政事业单位养老支出"(款)2020年度决算415.72276万元，比2020年年初预算减少7.89724万元，下降1.86%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、"卫生健康支出"(类)2020年度决算22.167717万元，比2020年年初预算减少6.832283万元，下降23.56%。其中：

"行政事业单位医疗"(款)2020年度决算22.167717万元，比2020年年初预算减少6.832283万元，下降23.56%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出437.590477万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额79.5392万元，其中：政府采购货物支出46.556万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32.9832万元。授予中小企业合同金额79.5392万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.5392万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，11.552万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

2020年度本单位整体支出绩效目标完成情况是：2020年是不平凡的一年，这一年有全国人民众志成城“抗疫”斗争，这一年，还是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。在这样不平凡一年，老干部管理服务中心，在教工委教委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中、五中全会精神，围绕两委中心工作，以疫情防控工作为重点，加强组织建设，提升团队能力，强化措施落实，狠抓工作实效，圆满完成全年工作。 老干部中心组织引导广大离退休人员参与疫情防控工作，据不完全统计：1781人捐款284427.6元；757人参加社区服务；138人创作了诗词、书法、绘画作品404件，在《朝阳雅风》、《苍松》等刊物发表自创战疫之歌的诗词89首，指导学生自创抗疫诗词作品26首，抗疫绘画作品21幅。组织离休党总支和机关离退休党支部，开展“党旗下唱响‘战疫’之歌”七一主题党日教育活动，制作美篇、视频通过线上推送，点击率达到5923人次。组织开展“参与垃圾分类 共建美好家园”作品征集活动，共有47个基层单位的1100名离退休人员参与，征集作品131件，其中征文14篇，诗词29篇，书法作品26幅，绘画作品16幅，摄影作品46件。组织社团充分利用网络，开展云端教学及活动交流，瑜伽、合唱等社团开设空中课堂316讲，涉及79040人次参与，制作美篇34个。组织2020年“展示文化艺术创作风采 讴歌众志成城抗击疫情”为主题的朝阳区老教育工作者云端文化艺术节，共105个单位推荐445件作品，部分获奖作品为主要内容制作的美篇点击率4137人次。组织开展“我看脱贫攻坚新成就”主题活动，采取线上方式进行，共有40个单位的1092人员参与，征集作品149件，评选出优秀奖作品88件，纪念奖作品74件。组织开展情况调研，落实精准服务，面向全区13000名老教育工作者发放调查问卷，反馈的有效问卷6137份，收集建议2189条，并对124929条数据及建议分析后形成18页图文并茂的调研报告，针对老同志的需求，制定精准服务工作方案，研发“我的线上课堂”小程序并于9月29日向全区老教育工作者进行推送。为留下见证朝阳教育发展老教育工作者手中宝贵的史实资料，组织开展反映朝阳教育发展资料捐赠活动，目前接受捐赠各类物品10类750余件均已登记入库。 2020年，老干部中心高度重视预算绩效管理工作，对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，涉及金额168.92万元，各项目绩效总体目标明确，决策依据充分，资金使用合理合规，项目管理规范，项目完成良好，基本完成了预期效果。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：北京市朝阳区教育委员会老干部管理服务中心决算公开报表